Uchwała
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 66.633.091 zł z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 55.953.490 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.679.601 zł ” ,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 ” ,
c) w ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 ” ;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 69.770.007 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55.953.490 zł w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 39.387.367 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.656.311 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.731.056 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 3.055.100 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.236.367 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 886.882 zł,
e) obsługa długu 1.387.774 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.816.517 zł w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.816.517 zł w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.216.075 zł ” ,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 ” ,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.102.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ” ;
„ § 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 ” ;
4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.405.200 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 ” ;
„ § 7. Ustala się dochody w kwocie 145.254 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 ” .
§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3a,4,6,7,9,10,11,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE
Załącznik Nr 1A do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1A.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE
Załącznik Nr 2A do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2A.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012R.
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST W 2012R.
Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XX/153/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012R.
Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 861 255 zł.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 66 633 091 zł, a po stronie wydatków
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 roku nr WFB.I.3120.9.30.2012/23 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. Dokonał zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 § 2350 o kwotę 500 zł i zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85212 § 2350 o kwotę 1 000 zł.
Po stronie wydatków dokonał następujących zmniejszeń na zadania zlecone:
- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 600 zł,
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 114 000 zł,
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 600 zł,
natomiast na zadania własne dokonał zwiększenia:
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 7 900 zł,
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 400 zł,
oraz zmniejszenia w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 1 200 zł. W sumie Wojewoda zmniejszył plan wydatków na dotacje o kwotę 108 100 zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 r. nr WFB.I.3120.11.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 341 610 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2012 r. nr WFB.I.3120.12.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.
Wojewoda Kujawsko -Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.15.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w:
- dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 539 091 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- dziale 852 pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 łącznie o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. o kwotę 300 zł oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. o kwotę 900 zł.
W związku z podjęciem uchwały nr XVII/229/2012 przez Radę Powiatu w Nakle n/Not. w dniu 28 marca 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprezy promującej Powiat Nakielski pn.: "V Szubiński Festiwal Tańca" zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075.
Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 80 004 zł, na przedsięwzięcie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w przedsięwzięciem. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0570 o kwotę 1 250 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z ochroną środowiska (załącznik nr 7).
W dziale oświata i wychowanie dokonano następujących przeniesień:
- w rozdziale 80101 w § 4270 remonty między jednostką MZOSiR, a SP Kowalewo na kwotę 44 280 zł
- w rozdziale 80110 w § 4270 remonty między jednostką MZOSiR, a Gimnazjum nr 1 w Szubinie na kwotę 7 000 zł
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
- w rozdziale pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4270 remonty do § 4590 kwotę
1 500 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług zdrowotnych do § 4360 usługi telefonii komórkowej kwotę 90 zł, w związku z zainstalowaniem terminalu przy syrenie alarmowej do powiadamiania sms-owego wyznaczonych członków OSP Królikowo(miesięcznie abonament wynosi 10 zł);
- z rozdziału 75023 § z 4300 przeniesiono kwotę 20 082 zł do rozdziału 75095 § do 2910 w celu dokonania zwrotu rekompensaty do PFRON za 2010 rok oraz kwotę 15 000 zł do § 4430 na ubezpieczenie majątku gminy.
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4300 zakup pozostałych usług przeniesiono kwotę 2 500 zł do § 4280 na zakup usług zdrowotnych oraz z § 4260 zakup energii z rozdziału 85219 przeniesiono kwotę 8 360 zł do rozdziału 85295 § 3110 w celu podpisania porozumienia z Urzędem Pracy Filia w Szubinie na prace społecznie użyteczne.
Z załącznika nr 4 dot. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 zdjęto kwotę 300 000 zł z zadania pn. "Budowa ul. Klonowej, Modrzewiowej w Szubinie", ponieważ dokończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostało bez udziału środków unijnych.
|
|