Akt prawny

§ 1

W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 66.909.190 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 56.229.589 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.679.601 zł .

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.983.539 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 70.046.106 zł z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 56.229.589 zł w tym na :

a) wydatki jednostek budżetowych 39.395.536 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.652.181 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.743.355 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.025.100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.288.003 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.133.176 zł

e) obsługa długu 1.387.774 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.816.517 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.816.517 zł w tym na:

- programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.216.075 zł .

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

Określa się :

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wyskości 5.349.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.119.900 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 9 .

Uzasadnienie 1

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 276 099 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 66 909 190 zł, a po stronie wydatków 70 046 106 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.25.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę37 436 złz przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.24.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę10 000 złz przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z pomocy społecznej dla Pana Karola Brody osoby poszkodowanej w wyniku pożaru,

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę400 złz przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (kwota 100 zł) oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.(kwota 300zł).

Zwiększono plan dotacji celowych w § 6207 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 490 495 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 1 023 092 zł , w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 422 058 zł, przeznaczając te środki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych( załącznik nr 3), które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (70005 § 0770 i 0760), dokonując urealnienia planu tych dochodów ze względu na bardzo niski popyt na nieruchomości przeznaczone w tym roku do sprzedaży.

Zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę246 294złw związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w 2012 roku „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę233 911 złw rozdziale 85395 § 2007 oraz o kwotę12 383złw rozdziale 85395 § 2009 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 o kwotę3 800 zł,z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w związku ze zwrotem kosztów pogrzebu dokonanym przez ZUS po zmarłym podopiecznym który to wydatek poniesiono w 2011r.

Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0570 i § 0690 , w rozdziale 70095 § 0690 i § 0830 , w rozdziale 71004 § 0570 , w rozdziale 75095 § 0970 , w rozdziale 75601§ 0910, w rozdziale 75615 § 0500, w rozdziale 75616 § 0500 i § 0690, w rozdziale 75618 § 0490, w rozdziale 85495 § 2910, w rozdziale 90095 § 0920, w rozdziale 92605 § 2910 razem na kwotę6 169 zł,z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 75095 § 4430.

Dokonano zmniejszenia planu dotacji po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę30 000zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale pozostała działalność 01095 w dziale rolnictwo i łowiectwo z § 4300 pozostałe usługi do § 4210 kwotę1 918 złw celu rozliczenia 2% kosztów obsługi z otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa;

- w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne przeniesiono z § 4300 pozostałe usługi kwotę45 000 złdo § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę5 000 złna zatrudnienie administratora Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz do rozdziału 90004 § 4300 pozostałe usługi kwotę40 000 złna ukwiecenie nowych i istniejących gazonów kwiatowych;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty60 złdo § 4280 zakup usług zdrowotnych;

- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia z § 4300

pozostałe usługi kwotę3 500 złdo § 4700 szkolenia pracowników ; w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi do § 4480 podatek od nieruchomości kwotę5 216 złoraz do § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST kwotę826 zł,w związku z przekazaniem nieruchomości gruntowej w Kołaczkowie w trwały zarząd;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę17 złdo § 4440 w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia w ramach zadań własnych kwoty3 520 złz § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi oraz w ramach zadań zleconych kwotę4 320 złz § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę7 000 złdo § 4270 remonty w ramach funduszu sołeckiego Szaradowa- przedsięwzięcie remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej ; dokonano również przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę230 zł,w związku z nieplanowanymi badaniami kontrolnymi po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracowników obsługi świetlic;

- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę1 000 złdo § 4210 pozostałe zakupy w ramach funduszu sołeckiego Turu- przedsięwzięcie organizacja IX festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy;

Na wniosek mieszkańców sołectwa Wąsosz, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z zaplanowanego zadania zakupu kompletu kabla siłowego i puszki o wartości1 500 złdokonano zmiany przeznaczając te środki na zakup wyposażenia świetlicy - lodówki.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Samoklęski Duże, w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia zakupu jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, zaplanowano zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy, który będzie wykorzystywany do zajęć świetlicowych prowadzonych na boisku sportowym oraz w czasie festynów rodzinnych.

Na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Szubina-Wsi postanowiono, że z kwoty3 000złzaplanowanej na zakup drzewek kwotę1 000złprzeznaczy się na zakup desek na montaż ławek i tyczek do drzewek na plac zabaw.

Dokonano zmiany nazwy zadania w planie inwestycji w załączniku nr 3 zgodnie z brzmieniem podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa, która brzmi : " Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła".

Przewodniczący Rady

Marek Domżała do-prawej podpis