Uchwała
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 66.909.190 zł z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 56.229.589 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.679.601 zł . ” ,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 . ” ,
c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.983.539 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 . ” ;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 70.046.106 zł z tego :
1) wydatki bieżące w wysokości 56.229.589 zł w tym na :
a) wydatki jednostek budżetowych 39.395.536 zł z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.652.181 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.743.355 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 3.025.100 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.288.003 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.133.176 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.816.517 zł w tym na :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.816.517 zł w tym na:
- programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.216.075 zł . ” ,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.588.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 . ” ,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie :
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wyskości 5.349.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 . ” ;
3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.119.900 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8. ” ;
„ § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 9 . ” .
§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3a,4,6,7,12,13,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE
Załącznik Nr 1A do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1A.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE
Załącznik Nr 2A do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik2A.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf
ZADANI AINWESTYCYJNE W 2012R.
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik7.pdf
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012R.
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik8.pdf
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012R.
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik9.pdf
FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.
Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 276 099 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 66 909 190 zł, a po stronie wydatków 70 046 106 zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.25.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 37 436 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2012 r. nr WFB.I.3120.24.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna:
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego z pomocy społecznej dla Pana Karola Brody osoby poszkodowanej w wyniku pożaru,
- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (kwota 100 zł) oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.(kwota 300zł).
Zwiększono plan dotacji celowych w § 6207 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 490 495 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 1 023 092 zł , w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 422 058 zł, przeznaczając te środki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych( załącznik nr 3), które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (70005 § 0770 i 0760), dokonując urealnienia planu tych dochodów ze względu na bardzo niski popyt na nieruchomości przeznaczone w tym roku do sprzedaży.
Zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 246 294zł w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w 2012 roku „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę 233 911 zł w rozdziale 85395 § 2007 oraz o kwotę 12 383zł w rozdziale 85395 § 2009 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.
Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 0970 o kwotę 3 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w związku ze zwrotem kosztów pogrzebu dokonanym przez ZUS po zmarłym podopiecznym który to wydatek poniesiono w 2011r.
Dokonano zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0570 i § 0690 , w rozdziale 70095 § 0690 i § 0830 , w rozdziale 71004 § 0570 , w rozdziale 75095 § 0970 , w rozdziale 75601§ 0910, w rozdziale 75615 § 0500, w rozdziale 75616 § 0500 i § 0690, w rozdziale 75618 § 0490, w rozdziale 85495 § 2910, w rozdziale 90095 § 0920, w rozdziale 92605 § 2910 razem na kwotę 6 169 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w rozdziale 75095 § 4430.
Dokonano zmniejszenia planu dotacji po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 30 000zł.
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :
- w rozdziale pozostała działalność 01095 w dziale rolnictwo i łowiectwo z § 4300 pozostałe usługi do § 4210 kwotę 1 918 zł w celu rozliczenia 2% kosztów obsługi z otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa;
- w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne przeniesiono z § 4300 pozostałe usługi kwotę 45 000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5 000 zł na zatrudnienie administratora Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz do rozdziału 90004 § 4300 pozostałe usługi kwotę 40 000 zł na ukwiecenie nowych i istniejących gazonów kwiatowych;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 60 zł do § 4280 zakup usług zdrowotnych;
- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia z § 4300
pozostałe usługi kwotę 3 500 zł do § 4700 szkolenia pracowników ; w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi do § 4480 podatek od nieruchomości kwotę 5 216 zł oraz do § 4520 opłaty na rzecz budżetów JST kwotę 826 zł, w związku z przekazaniem nieruchomości gruntowej w Kołaczkowie w trwały zarząd;
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę 17 zł do § 4440 w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia w ramach zadań własnych kwoty 3 520 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi oraz w ramach zadań zleconych kwotę 4 320 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy kwotę 7 000 zł do § 4270 remonty w ramach funduszu sołeckiego Szaradowa- przedsięwzięcie remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej ; dokonano również przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 230 zł, w związku z nieplanowanymi badaniami kontrolnymi po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracowników obsługi świetlic;
- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1 000 zł do § 4210 pozostałe zakupy w ramach funduszu sołeckiego Turu- przedsięwzięcie organizacja IX festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy;
Na wniosek mieszkańców sołectwa Wąsosz, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z zaplanowanego zadania zakupu kompletu kabla siłowego i puszki o wartości 1 500 zł dokonano zmiany przeznaczając te środki na zakup wyposażenia świetlicy - lodówki.
Na wniosek mieszkańców sołectwa Samoklęski Duże, w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia zakupu jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, zaplanowano zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy, który będzie wykorzystywany do zajęć świetlicowych prowadzonych na boisku sportowym oraz w czasie festynów rodzinnych.
Na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Szubina-Wsi postanowiono, że z kwoty 3 000zł zaplanowanej na zakup drzewek kwotę 1 000zł przeznaczy się na zakup desek na montaż ławek i tyczek do drzewek na plac zabaw.
Dokonano zmiany nazwy zadania w planie inwestycji w załączniku nr 3 zgodnie z brzmieniem podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa, która brzmi : " Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła".
|
|