Gmina Szubin

Uchwała nr IX/73/03Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 23 października 2003w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uvhwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz z 2003 Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594)

Uchwała nr IX/73/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 października 2003

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uvhwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz z 2003 Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594)

Rada Miejska w Szubinie
uchwala, co następuje:

     § 1. W uchwale nr III/24/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:
1) w § 1 w punkcie uchwały "dochody" dotychczasową sumę 25.521.199,- zł zastąpić sumą 25.593.992,- zł.
2) w § 1 w punkcie 2 uchwały "wydatki" dotychczasową sumę 25.521.199,- zł zastąpić sumą 25.593.992,- zł.
3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13 i 15 do uchwały Nr III/24/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/73/03 z dnia 23 października 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2.340	22.340
756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	4.500	248.500
756	75618	048	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	28.635	28.635
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1.200	10.069.569
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	95.429	1.185.697
900	90020	040	Wpływy z opłaty produktowej.	10.689	10.689
			Razem zwiększenia dochodów	142.793	-

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	40.000	40.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.800	144.700
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	29.971	1.323.025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	831	239.203
801	80101	4300	Zakup usług remontowych.	1.200	120.400
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	6.762	6.762
	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	4.500	146.092
854	85404	4240	Zakup pomocy naukowychdydaktycznych i książek.	1.840	11.480
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych.	7.284	140.457
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.405	5.805
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	22.000	385.500
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500	17.375
			Razem zwiększenie wydatków	121.093	-

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	097	Wpływy z różnych dochodów.	70.000	20.000
			Razem zmniejszenia dochodów	70.000	-

Zmniejszenia wydatków po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	32.880	120.850
	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7.120	22.753
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	8.300	186.595
			Razem zmniejszenia wydatków	48.300	-

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/73/03 z dnia 23 października 2003 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Zwię- kszenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8.000		33.281
		4270	Zakup usług remontowych.	12.000		329.917
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		1.000	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000		4.000
	75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.		5.000	22.000
		4430	Różne opłaty i składki.	5.000		13.000
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.		4.800	50.200
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.800		24.300
758	758818	4810	Rezerwy.		10.000	4.4774
900	90015	4260	Zakup energii.		20.000	390.648
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dlainstytucji kultury.	8.000		393.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		5.000	96.606
		4270	Zakup usług remontowych.	5000		31.000
	92120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5.000		20.000
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych.		13.000	3.876
			Ogółem zmiany w planie wydatków	58.800	58.800	-

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr IX/73/03 z dnia 23 października 2003 roku

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok
Rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	PLAN na 2003r.
1.	Stan środków na początku roku.	24.786
2.	Zwiększenia funduszu - dotacje.	-
3.	Przychody ogółem	220.000
	a) § 069 - Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska.	40.000
	c) § 069 - Za pozwolenia ścięcia drzew.	180.000
4.	SUMA BILANSOWA	244.786

WYDATKI

Wydatki w §§	242.500,-
w tym:
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.000,-
4260 - zakup energii	500,-
4300 - zakup pozostałych usług	106.000,-
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	58.000,-
6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,-
w tym:

Lp.	N A Z W A	PLAN na 2003r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.	10.000
	a) akcja sprzątanie świata, b) święto ziemi, c)kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	1.000 700 8.300
2.	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych stanu środowiska. § 4300 zakup pozostałych usług.	3.000
	a) prowadzenie monitoringu w terenie powietrze, woda, gleba (badania gleby na terenie gminy),	3.000
4.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja, § 4300	74.000
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	18.000
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, (utylizacja odczynników chemicznych w szkołach)	38.000
	c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	2.000
	d) segregacja śmieci (dzierżawa pojemników)	16.000
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300.	2.000
5.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich § 4210- 18.000,-; § 4260- 500,-; § 4300- 27.000,-.	45.500
6.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	58.000
7.	Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych.	50.000
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	3.086
	SUMA BILANSOWA	244.786

Załącznnik nr 4 do uchwały Nr IX/73/03 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 października 2003r.

PLAN INWESTYCJI NA 2003r.

Lp.	Nazwa zadania (nowe czy kontynuowane)	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji rozp. zakoń.	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na2003	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						567 656	2 853 515
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	częściowe wykonanie wodociągu	2002 2006	19 000	19 200	564 8000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin.	454 960	wykonanie sieci wodociągowej	2002 2004	13 000	186 684	255 276
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin - Mąkoszyn - Kowalewo - Szubin.	2 104 950	częściowe wykonanie kanalizacji	2002 2004	14 643	56 868	2 033 439
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin - Pińsko - Zalesie.	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2003	0	304 904	0
DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						173 600	3 801 728
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	częściowe wykonanie odbudowy	2001 2004	234 000	105 200	494 800
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	23 400	631 600
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	projekt budowlany	2003 2007	0	35 000	2 128 178
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	projekt budowlany	2003 2004	0	10 000	547 150
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						22 820	61 200
1	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi ul. Orzeszkowej, Kresickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna.	84 020		2003 2004	0	22 820	61 200
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						70 000	20 000
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	20 000	20 000
2	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Rynarzewie.	50 000		2003		50 000 środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						385 500	630 145
1	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum).	669 245	roboty budowlano- monatażowe	2002 2003	100 000	385 500	183 745
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze.	451 400	roboty budowlano- montażowe	2003 2004	0	5 000 środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	446 400
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						53 896	42 248
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	montaż dwóch kamer	2002 2004	75 286	53 896	42 248
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						67 300	1 944 500
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie.	350 000	projekt budowlany	2002 2003	0	53 000 środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	297 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza.	350 000	projekt budowlany	2003 2006	0	33 500	316 500
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy.	1 360 300	wykonanie nowego oświetlenia	2000 2006	0	29 300	1 331 000
4	Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin.	36 600	dokumentacja	2002 2003	32 100	4 500	0
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						63 000	0
1	Wykonanie węzłów cieplnych wraz z regulacją instalacji c. o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie.	64 000	płatność wynikająca z podpisanej umowy w 2002	2002 2003	1 000	63 000	0
	ŁĄCZNIE					BUDŻET 1 353 772 GFOŚ I GW 108.000	9 353 336

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/73/03 z dnia 23 października 2003 roku

Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2003 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan na 2003
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA".	2.201
851	85154 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem koło w Szubinie.	6.000
851	85154 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolockiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie.	4.000
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie.	2.500
853	85395 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu".	48.020
853	85395 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie.	6.220
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie.	13.000
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie (remont kościoła św. Małgorzaty) wpisany do rejestru zabytków.	20.000
	92195 § 2820	Pomorsko - Kujawskie Stowarzyszenie Astronomiczno - Ekologiczne z siedzibą po byłej szkole w Niedzwiadach na budowę teleskopu.	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka".	158.770
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie.	19.000
		Uczniowski Klub Biegacza Jastrzębie w Szubinie.	4.290
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie.	4.000
		Ognisko TKKF Instalator - Pelikan w Szubinie.	4.000
		Stowarzyszenie Old Boys Szubin.	3.100
		Razem Dotacje	305.101

 

UZASADNIENIE

     Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynoszą 72.793,- zł. Otrzymano z Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji na oświatę w kwocie 1.200,- zł z przeznaczeniem na koszty adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.
     Do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.689,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie niektórymi odpadami - opłata produktowa. Zgodnie z ustawą środki te w wysokości 7.284,- zł przeznacza się na wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki i w kwocie 3.405,- zł na zakup nagród na konkursy promujące selektywną zbiórkę odpadów organizowane przez gminę w szkołach. Otrzymano darowizny w wysokości 2.340,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dla przedszkolo 1.840,- zł i 500,- zł na organizowanie imprez sportowych w sołectwie Kowalewo.
     Zwiękoszono planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.500,- zł przeznaczając ją na wydatki związane z działaniami na rzecz walki z alkoholizmem.
     Ministerstwo Finansów przekazało I ratę subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulgi i zwolnień w podatkach w kwocie 95.429,- zł. Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych także przekazał na konto gminy kwotę 28.635,- zł z tytułu udzielanych przez gminę zwolnień w podarku od nieruchomości przedsiębiorstwom posiadającym status zakładów pracychronionej.
     Kwota tych zwiększeń wynosi razem 124.064,- zł i zostaje przeznaczona na następujące wydatki:
Dział 600 transport i łączność
  - na dofinansowanie w kwocie 40.000,- dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy do kosztów przebudowy chodników i rynku w Rynarzewie. Prace te były wykonane łącznie z modernizacją drogi krajowej E- 5.
  - na pokrycie częściowe wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w kwocie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
Dział 750 Administracja publiczna
  - na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na robotach interwencyjnych w związku ze zwiększeniem obowiązków związanych ze zmianą dowodów osobistych i przepisów prawa budowlanego.
Dział 851 ochrona zdrowia - na dofinansowanie do zakupu karetki wypadkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie kwotę 6.762,- zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - na dotację dla instytucji kultury - Dom Kultury kwotę 22.000,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą tej instytucji.
     Zmniejszono plan dochodów o kwotę 70.000,- zł w dziale Administracja publiczna. Kwota ta była niewłaściwie zaplanowana jako zwiększenie z tytułu częściowego zwrotu z Biura Pracy za wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionych na robotach publicznych i interwencyjnych. Zmniejszenia w budżecie po stronie wydatków wynoszą 48.300,- zł natomiast pozostała kwota 21.300,- zł została uwzględniona z dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.
Przeniesienia w planach wydatków wynoszą 58.800,- zł.
     Z planowanych wydatków na zakup energii na ulicach i drogach przeniesiono kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic.
     Zmniejszono planowaną kwotę na inkaso dla sołtysów o kwotę 5.000,- zł przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych z egzekucją zaległości przez Urzędy Skarbowe.
     Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeznaczono kwotę 10.000,- zł dla Pomorsko - Kujawskiego Stowarzyszenia Astronomiczno - Ekologicznego z siedzibą po byłej szkole w Niedzwiadach na budowę teleskopu. Placówka ta przeznaczona jest na organizowanie zajęć dla dzieci z zakresu astronomii w ramach tzw. "Zielonej Szkoły".
     W związku z awarią pieca w Świetlicy w Zamościu przeniesiono kwotę 5.000,- zł z wynagrodzeń dla pracowników na zakup i montaż pieca.
     Nie wykorzystane środki na pozostałą działalność kulturalną w gminie w kwocie 13.000,- zł przeznacza się na zwiększenie dotacji o kwotę 5.000,- dla parafii pw. św. Marcina w Szubinie na pokrycie kosztów remontu zabytkowego kościoła na cmentarzu i 8.000,- zł na dotację dla Szubińskiego Domu Kultury na remont i bieżącą działalność.
     Dokonano także zmian w planie finansowym Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększono pozycję przychody o kwotę 52.000,- zł z tytułu pozwoleń na ścięcie drzew i wpływy z WFOŚiGW o 4.000,- zł przeznaczając te środki w kwocie 50.000,- zł na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Rynarzewo. Samochód ten będzie służył do usuwania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, awarii cystern przewożących różnego rodzaju paliwa lub inne substancjw chemiczne.
     Ponadto w związku z przebudową systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze przeznacza się 5.000,- zł na opracowanie audytu energetycznego. Te dwa zadania zostały wprowadzone do planów inwestycyjnych.

 

pobierz treść uchwały (443kB)